根据岭南集团纪委张东书记5月20日到广骏调研内控体系建设的工作要求，广骏集团及时调整工作思路，结合企业深化转型升级规划，加快内控制度建设的力度和速度，紧紧抓住企业经营管理风险防范重点，认真梳理排查风险点，做好工作分工和进度安排，使责任落实到部门（单位）和个人，确保内控制度建设工作按时完成。

广骏分别就集团制度建设的44项工作和基层制度建设的52项工作，制定了内部控制体系（制度）建设工作计划表，落实了有关的责任部门（单位）和拟稿人。具体的工作安排不仅细化到每个月，还把今年必须完成的“内控体系框架、领导班子分工、授权机制、印章管理、高风险岗位名单制和轮岗管理、合同管理”等9项集团制度的完成时间细化到每一周。

同时，明晰了内控制度修订的工作流程应包括拟稿、材料审核、会议讨论、修改完善、制度合法化审核、公开征求意见、办公室对文稿审定成文7个环节。坚持每周定期召开内控绩效管理工作会议，按照集团与基层单位“两个同步”的要求，同步推进内控体系建设，同步推进绩效管理工作。

目前，已初步完成了广骏集团内控组织架构、工作机制和内控体系框架的搭建，修订了领导班子分工、印章管理、高风险岗位名单制和轮岗管理等制度。